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問1：企業(yè)成立后，什么時(shí)候開始報(bào)稅?

答：營業(yè)執(zhí)照領(lǐng)取后30日內(nèi)需完成稅務(wù)登記 (現(xiàn)多與工商注冊同步)。稅務(wù)登記后，次月(或季度)開始申報(bào)，即使無收入也要零申報(bào)。

問2：哪些稅種需要申報(bào)?

答：常見稅種包括:增值稅 (月/季報(bào))

                              企業(yè)所得稅(季報(bào)+年報(bào))

                              個(gè)人所得稅(工資薪金按月報(bào))

                              附加稅(城建稅、教育費(fèi)附加等，隨增值稅申報(bào))

                              印花稅 (按合同簽訂情況申報(bào))

問3：零申報(bào)怎么做?有什么風(fēng)險(xiǎn)?

答：操作:在電子稅務(wù)局填寫申報(bào)表，收入、稅款均填“0”。

       風(fēng)險(xiǎn):長期零申報(bào)(超6個(gè)月)可能被稅務(wù)稽查，影響信用評級。

問4：逾期未申報(bào)會(huì)怎樣?

答：罰款:50-2000元(視逾期時(shí)長)。

滯納金:稅款逾期按日加收0.05%。

非正常戶:連續(xù)3個(gè)月未申報(bào)，可能被列為非正常戶，限制發(fā)票開具。

問5：小規(guī)模納稅人和一般納稅人如何選擇?

答：小規(guī)模:年收入≤500萬元，適用3%征收率(2023年減按1%)。

       一般納稅人:年收入>500萬元或主動(dòng)申請，適用6%13%稅率，可抵扣進(jìn)項(xiàng)。

       建議:初期業(yè)務(wù)量小選小規(guī)模，需大額抵扣選一般納稅人。

問6：沒有經(jīng)營，可以不記賬嗎?

答：不行!即使零申報(bào)，也需保留銀行流水、費(fèi)用票據(jù)等財(cái)務(wù)資料，否則可能被罰款。

問7：發(fā)票用完了怎么領(lǐng)?

答：電子稅務(wù)局申請發(fā)票增量或超限量領(lǐng)票(需上傳合同等證明)。

       首次領(lǐng)票需先核定票種(如增值稅普票、專票)。

問8：申報(bào)錯(cuò)了能修改嗎?

答：可以!在申報(bào)期內(nèi)通過電子稅務(wù)局更正申報(bào);逾期需到稅務(wù)大廳處理。

問9：哪些支出可以抵扣企業(yè)所得稅?

答：合法合規(guī)的成本費(fèi)用均可抵扣，例如:員工工資、房租、辦公費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)(不超過收入15%)、研發(fā)費(fèi)用(加計(jì)扣除100%)。

問10：個(gè)體戶要交哪些稅?

答：增值稅:月銷售額≤10萬元免征(2023年政策)。

個(gè)人所得稅:按“經(jīng)營所得”5%35%階梯稅率。

附加稅:增值稅的6%12%(隨增值稅免征)。

附: 稅務(wù)申報(bào)流程圖

稅務(wù)登記→2.核定稅種→3.記賬

做賬 → 4.申報(bào)納稅 →5.年度匯算