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1.如何在電子稅務(wù)局中辦理一般納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)？

登錄電子稅務(wù)局，依次選擇【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)（一般納稅人適用）】。

目前電子稅務(wù)局系統(tǒng)會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)復(fù)雜程度自動(dòng)匹配確認(rèn)式、補(bǔ)錄式或填表式申報(bào)模式，如不想使用推薦的確認(rèn)式或補(bǔ)錄式申報(bào)模式，可在申報(bào)頁面右上角點(diǎn)擊【我要填表】，進(jìn)入到填表式申報(bào)模式。

2.增值稅申報(bào)有誤應(yīng)如何在網(wǎng)上進(jìn)行更正申報(bào)？

對(duì)2022年4月1日（含）之后所屬期的更正→登錄電子稅務(wù)局后，依次點(diǎn)擊【我要辦稅】-【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】-【申報(bào)更正與作廢】；

對(duì)2022年4月1日之前所屬期的更正→登錄電子稅務(wù)局后，依次點(diǎn)擊【首頁】-【地方特色】-【特色辦稅】-【2022年以前更正申報(bào)】。

3.增值稅申報(bào)提交時(shí)，系統(tǒng)提示“表間數(shù)據(jù)比對(duì)存在差異”，如：票表比對(duì)不通過、異常憑證轉(zhuǎn)出申報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際不符等，應(yīng)當(dāng)如何處理？

根據(jù)提示的內(nèi)容，檢查表格內(nèi)的數(shù)據(jù)是否符合表間計(jì)算邏輯，或者與實(shí)際情況是否一致，如果存在問題，就需要核對(duì)填報(bào)數(shù)據(jù)，而后重新填入表內(nèi)。

4.確認(rèn)式申報(bào)模式下，增值稅一般納稅人增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表內(nèi)本期銷項(xiàng)稅額明細(xì)預(yù)填數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)存在差異，應(yīng)如何處理？

如果確認(rèn)式申報(bào)頁面所反映的主要內(nèi)容里的部分?jǐn)?shù)據(jù)不對(duì)，可以在“銷售和抵扣信息”欄點(diǎn)擊【銷售收入】欄后面的圖標(biāo)編輯填寫數(shù)據(jù)，也可以點(diǎn)擊【我要填表】，進(jìn)入填表模式在對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)欄次進(jìn)行修改。

5.已通過稅務(wù)數(shù)字賬戶或者增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)勾選確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）中數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)內(nèi)沒有已勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的數(shù)據(jù)或者已勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)不全，應(yīng)如何處理？

如果遇到這種情況，需要根據(jù)以下情形逐一排查：

（1）稅務(wù)數(shù)字賬戶或增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)中抵扣勾選的發(fā)票需進(jìn)行抵扣勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)操作；

（2）確認(rèn)抵扣勾選統(tǒng)計(jì)的時(shí)間，一般需要在抵扣統(tǒng)計(jì)確認(rèn)后的次日進(jìn)行申報(bào)；

（3）若按照（1）→（2）情形排查后無數(shù)據(jù)，建議在稅務(wù)數(shù)字賬戶或增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)中撤銷統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，撤銷勾選發(fā)票后，重新戶或增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)中撤銷統(tǒng)計(jì)確認(rèn)，撤銷勾選發(fā)票后，重新進(jìn)行【抵扣勾選】→【申請統(tǒng)計(jì)】→【統(tǒng)計(jì)確認(rèn)】操作，再進(jìn)行增值稅申報(bào)；

（4）若按照（1）→（3）情形排查后仍無數(shù)據(jù)，建議在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）》（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）中手工填寫進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)，需保證填寫進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

6.小規(guī)模納稅人存在未開票收入導(dǎo)致銷售收入與實(shí)際經(jīng)營不符應(yīng)如何處理？

對(duì)存在未開票收入導(dǎo)致銷售收入與實(shí)際經(jīng)營不符的情況，在確認(rèn)式申報(bào)模式時(shí)，根據(jù)收入的性質(zhì)點(diǎn)擊【貨物及勞務(wù)銷售額】或【服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售額】輸入框分別按實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄。也可點(diǎn)擊“我要填表”切換進(jìn)入到填表式申報(bào)模式，填寫完成后，點(diǎn)擊【確定】即完成修改。